| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 370121438 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/17 |
| Číslo zmluvy: | 3A-ZOD-0020917 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O.S.V.O. comp, a.s. |
| Adresa: | Strojnícka 18,08001 Prešov |
| IČO: | 36460141 |
| Predmet: | rekonštrukcia VO a MR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170311,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0419_17 |
| Zverejnené: | 18.12.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:12.
